淮南市土地整理中心2025年部门预算

 

 

 

淮南市土地整理中心2025年单位预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年2月

 

 

 

 

 

目  录

 

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.淮南市土地整理中心2025年收支总表

2.淮南市土地整理中心2025年收入总表

3.淮南市土地整理中心2025年支出总表

4.淮南市土地整理中心2025年财政拨款收支总表

5.淮南市土地整理中心2025年一般公共预算支出表

6.淮南市土地整理中心2025年一般公共预算基本支出表

7.淮南市土地整理中心2025年政府性基金预算支出表

8.淮南市土地整理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.淮南市土地整理中心2025年项目支出表

10.淮南市土地整理中心2025年政府采购支出表

11.淮南市土地整理中心2025年政府购买服务支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

（一）调查土地后备资源。

（二）编制全市土地开发整理项目计划。

（三）开展土地开发整理调研及各种与开发整理土地相关的工作。

二、单位预算构成

淮南市土地整理中心2025年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

在2025年度，继续以党建引领为核心，深化省考工作，进一步提高业务水平和专业知识。具体来说，我们将开展以下工作：

（一）加强学习，提升效果。紧密结合工作实际，注重突出学习效果，特别是把深入学习贯彻党的二十届三中全会精神作为当今和今后一个时期的首要政治任务抓实抓好，引导全体干部职工通过学思践悟，推动各项工作高质量发展。

（二）提高认识，强化目标。督促各县区要按照市政府下达的任务，认识再提高，目标再强化，提前谋划，倒排工期。2025年计划完成2.5万亩的耕地恢复任务已写入市政府工作报告，任务无比较艰巨，大占补实施后，新系统的启用是一个全新的挑战，中心全体工作人员将为补充耕地入库和新旧系统的衔接做好对接工作。

（三）积极调度，加快速度。每周项目督导、每月进度通报，夯实各方责任，压茬推进项目，进一步加大统筹协调力度，找准问题症结和瓶颈难点，推动项目各个环节有序开展，坚决保证2025年任务全面完成。

（四）重点督办，严格考核。在耕地保护专班的指导下，定期组织开展督查活动，按照项目复垦倒排时间，明确县区责任，落实考核机制，坚持通报调度。

（五）科学使用，全市统筹。完善耕地占补平衡指标库使用制度，做到全市一盘棋，统一管理、科学调配、统筹使用。

（六）阶段工作，重点安排。根据市政府安排，本年度报送省厅的全域整治项目工作在下一年要正式开始实施，中心安排专人负责，与生态修复科共同落实具体任务。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

                                                                   单位公开表1

淮南市土地整理中心2025年收支总表

                                                                          单位：万元

                                                                                                                            单位公开表2

淮南市土地整理中心2025年收入总表

                                                                                                                                单位：万元

                                                            单位公开表3

淮南市土地整理中心2025年支出总表                                                                                                                                                                                                      单位：万元

 

                                                                    单位公开表4

淮南市土地整理中心2025年财政拨款收支总表

                                                                    单位：万元

单位公开表5

  淮南市土地整理中心2025年一般公共预算支出表

                                                                       单位：万元

 

单位公开表6

淮南市土地整理中心2025年一般公共预算基本支出表

                                                                       单位：万元

 

                                                                  单位公开表7

淮南市土地整理中心2025年政府性基金预算支出表

                                                                       单位：万元

注：淮南市土地整理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

  单位公开表8

 

                                                                                                                     单位公开表9

淮南市土地整理中心2025年项目支出表

                                                                                                                       单位：万元

 

                                                              单位公开表10

注：淮南市土地整理中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 

 

                                                                                                          单位公开表11

注：淮南市土地整理中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮南市土地整理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮南市土地整理中心2025年收支总预算381.2万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出36.8万元，卫生健康支出5.7万元，自然资源海洋气象等支出317.7万元，住房保障支出20.9万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮南市土地整理中心2025年收入预算381.2万元，其中，本年收入381.2万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入381.2万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2024年预算增加6.2万元，增长1.65%，增加原因主要是人员增资调资所致；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算减少4851.3万元，下降100%，下降原因主要是2025年度未安排政府性基金收入。

（二）上年结转收入0万元，无上年结转结余，比2024年预算无增减变动。

三、关于2025年支出总表的说明

淮南市土地整理中心2025年支出预算381.2万元，比2024年预算减少4845.2万元，减少92.71%，减少原因主要是2025年度未安排政府性基金项目。其中，基本支出216.2万元，占56.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务的人员支出和公用支出等；项目支出165万元，占43.28%，主要用于经常性业务项目：前期工作费、大楼运行维护费、项目勘测；专项业务项目：耕地质量等别调查评价与监测、年度新增耕地项目监督检查、耕地恢复监督检查及潜力调查。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮南市土地整理中心2025年财政拨款收支预算381.2万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出36.8万元，占9.66%；卫生健康支出5.7万元，占1.5%；自然资源海洋气象等支317.7万元，占83.35%；住房保障支出20.9万元，占5.49%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

淮南市土地整理中心2025年一般公共预算支出381.2万元，比2024年预算增加6.2万元，增加1.65%，主要原因：人员增资调资所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出36.8万元，占9.66%；卫生健康支出5.7万元，占1.5%；自然资源海洋气象等支317.7万元，占83.35%；住房保障支出20.9万元，占5.49%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算10.1万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，2025年无增减变化。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算17.8万元，比2024年预算增加0.4万元，增长2.3%，增长原因主要是养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.9万元，比2024年预算增加0.2万元，增长2.3%，增长原因主要是职业年金缴费基数增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.7万元，比2024年预算增加0.1万元，增长1.79%，增长原因主要是工资变动，医疗保险缴费基数增加。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算129.0万元，比2024年预算增加3.1万元，增长2.46%，增加原因主要是经常性业务项目中前期工作费减少，耕地恢复监督检查及潜力调查项目资金增加。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算188.7万元，比2024年预算增加1.9万元，增加1.02%，增加原因主要是人员增资调资所致。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.4万元，比2024年预算增加0.3万元，增长2.29%，增长原因主要是公积金缴费基数增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算7.5万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，2025年预算无增减变化。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮南市土地整理中心2025年一般公共预算基本支出216.2万元，其中，人员经费175.6万元，公用经费40.6万元。

（一）人员经费175.6万元，主要包括:基本工资51.3万元、津贴补贴6.0万元、奖金28.5万元、绩效工资31.7万元、机关事业单位基本养老保险费17.8万元、职业年金缴费8.9万元、职工基本医疗保险缴费5.7万元、其他社会保障缴费0.6万元、住房公积金13.4万元、退休费1.9万元、其他对个人和家庭的补助9.7万元。

（二）公用经40.6万元，主要包括：办公费1.5万元、邮电费0.5万元、培训费1.2万元、工会经费7.3万元、福利费10.0万元、公务用车运行维护费2.0万元、其他商品服务支出18.0万元。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮南市土地整理中心2025年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮南市土地整理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮南市土地整理中心2025年预算共安排项目支出165万元，比2024年预算减少4848.7万元，下降96.71%，下降原因主要一是耕地恢复监督检查及潜力调查项目资金增加；二是2025年度未安排政府性基金收入。主要包括：本年财政拨款安排165.0万元（其中，一般公共预算拨款安排165.0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮南市土地整理中心2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮南市土地整理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“土地复垦前期工作费（项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出）”项目。

（1）项目概述。一是组织易地开垦耕地的支出；二是组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；三是开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；四是组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；五是建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；六是经财政部门批准的其他管理性的支出。

（2）立项依据。根据安徽省财政厅、安徽省国土资源厅、安徽省物价局，关于印发《安徽省耕地开垦费征收和使用管理实施细则》的通知，（财综[2001]1061号文）。

（3）实施主体。淮南市土地整理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。组织易地开垦耕地的支出；组织土地开发、复垦、整理规划、计划的编制；开展土地开发复垦整理项目的勘测、论证和规划设计，以及土地开发复垦整理项目的验收、确认；组织开展土地开发、复垦、整理的科学研究及新技术推广工作；建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库；经财政部门批准的其他管理性的支出。资金测算过程：用地报批电子报盘30万元、新增耕地项目文本校核20万、耕地项目验收工作中车辆运行费、差旅费、办公费、法律顾问费、劳务费共计31万元、档案整理及数据化处理6万。

（6）年度预算安排。年度预算安排资金共87万元。

（7）绩效目标。数量指标：保障单位土地整理前期工作的各项费用。质量指标：保障部门按照职能要求开展工作。实效指标：保证淮南市土地整理工作可持续发展。成本指标：总体控制在预算87万元范围内。可持续影响指标：保障部门按照职能要求开展工作，保证我市的土地整理任务。服务对象满意度指标：服务对象满意度指标≥90%。

 

（二）机关运行经费。

淮南市土地整理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

淮南市土地整理中心2025年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮南市土地整理中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

2025年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2025年，淮南市土地整理中心6个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款165.0万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十二、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府在住房公积和住房补贴方面的支出。

 

附件：淮南市土地整理中心2025年度项目支出绩效目标

 

 

 

淮南市土地整理中心2025年度项目支出绩效目标